现在10月刚入职，快销行业里面做财务助理，主要的工作就是做应收货款结算单据，保管单据，
因为是快销行业，所以单子很多，一天也有6.70份这样子，现在主要遇到的问题是，送货单有时候客户不签名，司机，搬运也不签名，说了也会有漏，导至好多的单据都不规范。
业务员回收货款后，写的收据数据又和原始单据不一一对上，导致如果做错单的话就要对很久。因为业务员写的收据里面包含很多个客户的，而我在系统里面做结算又只能一个客客一个客户的结算，做完了对总数才知道是否有错。我好想业务员能写的收据数据能跟原始单一一对应，可是我的上司说，业务员是大老，只能做完再对总数，对我这个新人来说真的很不方便，请问你们有什么好的方法吗？